گزارش برآورد تولید ، برنامه ریزی تولید ، محاسبه کسری تولید ، سفارش تولید ، مدیریت موجودی

گزارش برآورد تولید :یکی از مواردی که یک شرکت تولیدی با آن روبروست کنترل  موجودی انبار جهت تولید است.در روش های قدیمی  با تنظیم نقطه سفارش این مورد را تا حدی برطرف میشد. بدان معنی که یک کارگاه میزان مصرف خود را در یک بازه زمانی با توجه به ظرفیت تعیین میکرد  و مشکل عدم موجودی در روند تولید حل میشد .اگر چه این روش روشی کاراست ولی روش دقیقی به شمار نمیرود در ثانی انبار کردن کالا ،فضا و هزینه دارد.گزارش براورد تولید مخصوص کالاهای تولیدی میباشد که دارای فرمول ساخت هستند و نوعی برنامه ریزی تولید به حساب میآید . برآورد تولید با توجه به فرمول ساخت  bom و تعداد درخواست کالای تولیدی کالا های مصرفی را برآورد کرده با موجودی مقایسه میکند سپس میزان کسری را  اعلام میکند .

در گزارش برآورد تولید گزارش میتوان میزان کسری را به تامین کنندگان بصورت اتوماتیک اعلام نمود و برگه سفارش خرید برای آن ثبت نمود. این نوع برنامه ریزی قبل از تولید جهت تامین موجودی انبار می باشد و اگر در فومول ساخت ضایعات و پرتی در نظر گرفته شود جزو دقیق ترین روش ها در تامین مواد مصرفی انبار است .

گزارش برآورد تولید

در زیر به این گزارش را به بررسی میکنیم

گام اول : ورود درخواست 

در این فرم ابتدا میران و تعداد کالا های تولیدی مورد درخواست را وارد میکنیم

گام دوم : تنظیم نوع گزارش 

در این قسمت نوع محاسبه اقلام مصرفی بیان میشود که حاوی سه نوع تنظیم است.

سطح کل تولید و مصرف :حاوی میزان براورد کالاهای تولیدی و مصرفی درخواست ها میباشد.

اقلام مصرفی در سطوح تولید :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی در تمام سطوح تولید در خواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم  کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

تولید و اقلام مصرفی :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی و تولیدی در تمام سطوح تولید درخواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

گام سوم : تولید برگه های سفارش خرید و تولید با توجه به کسری

در این مرحله با زدن دکمه تولید برگه ها ، برای کالاهای مصرفی سفارش خرید ثبت میگردد .

اگر کالای تشکیل دهنده تولیدی باشد  برای کالا های تولیدی برگه تولید  ثبت میگردد .

این پروسه به صورت اتوماتیک با توجه به برآورد،موجودی ، و کسری ها در تاریخ تعیین شده صادر میشود.

گزارش برآورد تولید 

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب : در نرم افزار حسابداری سگال علاوه بر دسترسی فرمها  و عملیات برای هر کاربر امکاناتی جهت نظارت بر دیتا پیش بینی گشته است این موارد برای کاربران مالی نیز بصورت اختیاری تعبیه شده و شامل مدیرت دسترسی های دپارتمان (شعب) در نمایش اسناد و نیز نمایش  شامل دسترسی مراکز هزینه (شناور) در بخش های دپارتمان ،کارگروه ، طرف حسابها میباشد این امر محدوده دسترسی کاربران شعب جهت امنیت دیتا و سرعت (افزونگی دیتای نامرتبط به کاربر) را بهینه و کاراتر میکند .

همچنین این امور اختیاری بوده و در دفتر مرکزی و شعب میتوان تمام اطلاعات را بی کم و کاست مشاهده کرد…

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

انتقال بین منابع مالی، انتقال وجه بین صندوق و حساب بانکی

انتقال بین منابع :یکی از موارد پر کاربرد در حسابداری و خزانه داری (دریافت پرداخت) انتقال بین منابع میباشد این امر در نرم افزار حسابداری پیشرفته سگال با سند کلاسیک براحتی قابل انجام است  برای مشتریانی که از ماژول حسابداری استفاده نمیکنند راه کاری ساده در نظر گرفته ایم که به شرح آن میپردازیم.

انتقال معمولا به چهار حالت در سیستم قابل انجام است .

حساب بانکی به صندوق  ،حساب بانکی به حساب بانکی ،حساب بانکی به تنخواه

صندوق به صندوق  ، صندوق به حساب بانکی ، صندوق به تنخواه

تنخواه به صندوق  ،تنخواه به حساب بانکی ،تنخواه به تنخواه

این رویداد ها به درج یک برگ پرداخت یک عنصری انجام میپذیرد و بعد تنظیم حساب مقابل بدون مرکز( استفاده از حسابداری و سند دوبل) فرم دیالوگی باز میشود و منبع مقصد (صندوق یا بانک )  را ازکاربر طلب میکند  و به صورت اتوماتیک برگه دریافت مقصد را درج و نمایش میدهد  که از طریق برگه مبدا نیز قابل نمایش میباشد .

این دوبرگه به صورت درختی در زیر شاخه همدیگر در سیستم ایجاد میشود و قابلیت جستجو دارد.

حساب مقابل حساب انتقالی موقت بین دو برگه است که ابتدا در برگه دریافت دارای مانده گشته سپس در برگه پرداخت مانده کسب شده را انتقال میدهد  و دقت داشته باشید که باید بدون مرکز باشد .

بعد از انجام این عملیات میتوانید برگه مقصد را انجام و سند حسابداری آن را نیز مشاهده فرمایید.

نکات :

برای انتقال باید از برگه پرداخت استفاده کرد.

برای انتقال صندوق به صندوق و حساب به حساب نباید حسابها و صندوق ها یکسان باشد.

در صورت تصحیح انتقال میبایست باید اول برگه مقصد انتقالی حذف گردد.

برای اننقال باید برگه پرداخت یک آرتیکل حاوی وجه نقد یا برداشت از حساب داشته باشد و نیز انجا شده باشد.

برای انتقال باید حتما یک منبع برای مقصد تعیین کرد .

حساب نقلی در تنظیم حساب مقابل برگه باید بدون مرکز تنظیم گردد .

از طریق گزارش کارکرد میتوان برگه های انتقالی را رصد نمود (جستجوی برگه پرداخت و زیر شاخه برگه دریافت )

انتقال بین منابع